Pagos y cuenta corriente

En el tab Finanzas de la ficha registras los pagos del paciente y consultas su cuenta corriente.

Registrar un pago

1. Abre Registrar pago

   Desde el tab Finanzas o directamente desde una cita en la agenda.

2. Indica el medio y el monto

   Efectivo, transferencia y otros medios. Los montos son en pesos chilenos, sin decimales.

3. Confirma

   El pago queda registrado y el saldo del paciente se actualiza al instante.

Anular un pago

Si registraste un pago por error, puedes anularlo. La anulación no borra el registro: queda la traza de que existió y de que fue anulado.

Cuenta corriente

El saldo del paciente se calcula solo a partir de lo autorizado, los descuentos y lo pagado:

1. Autorizado

   Total de los tratamientos aprobados.

2. − Descuento

   Descuentos aplicados al plan.

3. − Pagado

   Suma de los pagos no anulados.

4. = Saldo

   Lo que el paciente aún debe.

Nota

El saldo aparece también como indicador en el encabezado de la ficha del paciente y se actualiza en tiempo real cuando registras o anulas un pago.

Caja y Honorarios

• Caja: turno del día por sede (apertura, egresos, cierre con efectivo contado).
• Honorarios: liquidación al profesional sobre lo producido.

Pagos sigue siendo el consolidado de cobros del paciente; no mezcla el arqueo del turno.